CPF/CNPJ:
00064825930387
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
161337/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DR JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E VIANA-MA NO PERÍODO DE 25 A 26/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001058 | 25/07/2019 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DR JOSE JOAQUIM FIGUEIREDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PINDARÉ-MIRIM E VIANA-MA NO PERÍODO DE 25 A 26/07/2019
|
2019NE001058 | 25/07/2019 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DR JO
|
2019NL003206 | 31/07/2019 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031943 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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