CPF/CNPJ:
00064141969320
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
177067/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001176 | 14/08/2019 | 282,50 | 282,50 | 282,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SATUBINHA-MA NO PERÍODO DE 14 A 16/08/2019
|
2019NE001176 | 14/08/2019 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR SR. ROBSON DE MOURA SILVA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO D
|
2019NL003528 | 14/08/2019 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035074 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
