CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
197469/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 08 E 13/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001431 | 09/09/2019 | 651,50 | 651,50 | 651,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AÇAILÂNDIA, IMPERATRIZ E BARRA DO CORDA-MA NO PERÍODO DE 08 E 13/09/2019
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2019NE001431 | 09/09/2019 | 651,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIA
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2019NL004243 | 11/09/2019 | 0,00 | 651,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042006 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 651,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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