CPF/CNPJ:
00061451665334
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
58082/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BALSAS NO PERÍODO DE 21 A 22/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000367 | 22/03/2019 | 113,00 | 113,00 | 113,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS BRANDÃO EM VIAGEM A CIDADE DE BALSAS NO PERÍODO DE 21 A 22/03/2019
|
2019NE000367 | 22/03/2019 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS
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2019NL000838 | 22/03/2019 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003235 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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