CPF/CNPJ:
00055041086320
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
205572/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001502 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA-MA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019
|
2019NE001502 | 19/09/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 DO SR. FRANCISNEI CONFORME PROCESSO Nº 0205572/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001552, 110124-00001 2019NL004608
|
2019NE001552 | 26/09/2019 | -199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO EM VIAGEM
|
2019NL004458 | 19/09/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 DO SR. FRANCISNEI CONFORME PROCESSO Nº 0205572/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001552, 110124-00001 2019NL004608
|
2019NE001552 | 26/09/2019 | 0,00 | -199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044275 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM NÃO REALIZADA AO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA - MA NO PERÍODO DE 20 A 21/09/2019 DO SR. FRANCISNEI CONFORME PROCESSO Nº 0205572/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE001552, 110124-00001 2019NL004608
|
2019NE001552 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
