CPF/CNPJ:
00052907678353
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0188048/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO DE SOUSA FILHO PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0188048/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001298 | 28/08/2019 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO DE SOUSA FILHO PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0188048/2019.
|
2019NE001298 | 28/08/2019 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. VANIR ANTONIO DE SOUSA FILHO PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO
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2019NL003867 | 28/08/2019 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038331 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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