CPF/CNPJ:
00052907678353
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
108780/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELO/MA NO PERIODO DE 23/05 A 24/05/2019 - PROC: 108780/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000672 | 23/05/2019 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELO/MA NO PERIODO DE 23/05 A 24/05/2019 - PROC: 108780/2019
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2019NE000672 | 23/05/2019 | 169,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGE
|
2019NL002128 | 23/05/2019 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016684 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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