CPF/CNPJ:
00046765409149
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0177138
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES TELMA MOURA DE OLIVEIRA E FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2019 CONFORME PROCESSO Nº 177138/2019 E OFICIO Nº 663/2019/CERIMONIAL/SEGOV.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001170 | 14/08/2019 | 907,50 | 907,50 | 907,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES TELMA MOURA DE OLIVEIRA E FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2019 CONFORME PROCESSO Nº 177138/2019 E OFICIO Nº 663/2019/CERIMONIAL/SEGOV.
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2019NE001170 | 14/08/2019 | 907,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES TELMA MOURA DE OLIVEIRA E FREDERICO RIBEIRO DE SOUSA PARA ACOMPANHAR A AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DI
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2019NL003511 | 14/08/2019 | 0,00 | 907,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034840 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 907,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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