CPF/CNPJ:
00046765409149
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149708/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000991 | 11/07/2019 | 372,50 | 372,50 | 372,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2019
|
2019NE000991 | 11/07/2019 | 372,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO PERÍODO DE 11 A 13/07/2019
|
2019NL003093 | 11/07/2019 | 0,00 | 372,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043104 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 372,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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