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NOTA DE EMPENHO 2019NE001813

Favorecido

LILIAN MOURA CUTRIM
R$ 545,50
 

CPF/CNPJ:

00044490836368

Emissão:

05/11/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

243235/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARAME/MA NO PERÍODO DE 07 A 10/11/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001813 05/11/2019 545,50 545,50 545,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARAME/MA NO PERÍODO DE 07 A 10/11/2019
2019NE001813 05/11/2019 545,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DO GOVERNADOR DO ESTADO DR. FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARAME/MA NO PERÍODO
2019NL005359 05/11/2019 0,00 545,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055613 06/11/2019 0,00 0,00 545,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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