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NOTA DE EMPENHO 2019NE001998

Favorecido

JORGE MACHADO DOS SANTOS
R$ 1.059,00
 

CPF/CNPJ:

00041776488334

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000237

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

262137/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão de Políticas Governamentais

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP- NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001998 28/11/2019 1.059,00 1.059,00 1.059,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP- NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019.
2019NE001998 28/11/2019 1.059,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP- NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2019.
2019NL005843 28/11/2019 0,00 1.059,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB062788 29/11/2019 0,00 0,00 1.059,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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