CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0210675/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 24 A 29/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0210675/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001536 | 24/09/2019 | 1.662,00 | 1.662,00 | 1.662,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ NO PERÍODO DE 24 A 29/09/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0210675/2019.
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2019NE001536 | 24/09/2019 | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. JORGE PARA COMPOR E CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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2019NL004565 | 24/09/2019 | 0,00 | 1.662,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045455 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.662,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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