CPF/CNPJ:
00041776488334
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
99622/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 14 A 18/05/2019. 4,5 DIÁRIAS. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. PROCESSO Nº 99622/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000603 | 14/05/2019 | 523,50 | 523,50 | 523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 14 A 18/05/2019. 4,5 DIÁRIAS. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. PROCESSO Nº 99622/2019.
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2019NE000603 | 14/05/2019 | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 14 A 18/05/2019. 4,5 DIÁRIAS. CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA
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2019NL001875 | 14/05/2019 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014011 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 523,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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