CPF/CNPJ:
00040948625368
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
107431/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CLEAR GLOBAL FÓRUM 2019 - NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERIODO DE 23/05 A 24/05/2019. - PROC: 107741/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000663 | 22/05/2019 | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CLEAR GLOBAL FÓRUM 2019 - NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERIODO DE 23/05 A 24/05/2019. - PROC: 107741/2019.
|
2019NE000663 | 22/05/2019 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO CLEAR GLOBAL FÓRUM 2019 - NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2019.
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2019NL002100 | 22/05/2019 | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016299 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 693,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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