CPF/CNPJ:
00040902609300
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
237759/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA. NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019. MEMORANDO 332/2019 - AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001744 | 29/10/2019 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA. NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019. MEMORANDO 332/2019 - AF/GMG.
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2019NE001744 | 29/10/2019 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
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2019NL005242 | 29/10/2019 | 0,00 | 307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053907 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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