CPF/CNPJ:
00040514633387
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
237800/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001742 | 29/10/2019 | 307,50 | 307,50 | 307,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2019
|
2019NE001742 | 29/10/2019 | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVI
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2019NL005239 | 29/10/2019 | 0,00 | 307,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053903 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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