CPF/CNPJ:
00040514633387
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
52134/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO GOVERNADO NAS CIDADES DE AÇAILÂNDIA, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, IMPERATRIZ, SENADOR LA ROQUE E RIBAMAR FIQUENE-MA NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000310 | 18/03/2019 | 490,50 | 490,50 | 490,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO GOVERNADO NAS CIDADES DE AÇAILÂNDIA, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, IMPERATRIZ, SENADOR LA ROQUE E RIBAMAR FIQUENE-MA NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2019
|
2019NE000310 | 18/03/2019 | 490,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO GOVERNADO NAS CIDADES DE AÇAILÂNDIA, VILA NOVA
|
2019NL000693 | 18/03/2019 | 0,00 | 490,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001611 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 490,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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