CPF/CNPJ:
00039300730304
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
14646/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para Pindaré-MA entre 24 a 26/01/2019. 2,5 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Flávio Dino.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000231 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Pindaré-MA entre 24 a 26/01/2019. 2,5 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Flávio Dino.
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2019NE000231 | 28/02/2019 | 297,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000418, 110124-00001 2019NL001288
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2019NE000418 | 10/04/2019 | -297,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Pindaré-MA entre 24 a 26/01/2019. 2,5 Diárias. Compor a equipe precursora de segurança pessoal do Exmo. Sr. Governador
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2019NL000278 | 28/02/2019 | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000418, 110124-00001 2019NL001288
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2019NE000418 | 10/04/2019 | 0,00 | -297,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001923 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DA DIARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000418, 110124-00001 2019NL001288
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2019NE000418 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -297,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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