CPF/CNPJ:
00038103478172
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
226306/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REALIZAR REUNIÕES COM AS ÁREAS TÉCNICAS DA REBRAS PARA ACOMPANHAR OPERAÇÕES E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. BRASÍLIA - DF. OFÍCIO 1442/2019-CHGG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001668 | 14/10/2019 | 2.011,50 | 2.011,50 | 2.011,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REALIZAR REUNIÕES COM AS ÁREAS TÉCNICAS DA REBRAS PARA ACOMPANHAR OPERAÇÕES E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. BRASÍLIA - DF. OFÍCIO 1442/2019-CHGG.
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2019NE001668 | 14/10/2019 | 2.011,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA REALIZAR REUNIÕES COM AS ÁREAS TÉCNICAS DA REBRAS PARA ACOMPANHAR OPERAÇÕES E VIABILIZAR PROCEDIMENTOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁR
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2019NL005027 | 14/10/2019 | 0,00 | 2.011,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050503 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.011,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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