CPF/CNPJ:
00033531633368
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
203769/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA. MEMORANDO 269/2019-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001459 | 16/09/2019 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARA - MA. MEMORANDO 269/2019-AF/GMG.
|
2019NE001459 | 16/09/2019 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR INSPEÇÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
|
2019NL004329 | 16/09/2019 | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043322 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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