CPF/CNPJ:
00033531633368
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
1609770/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO, Dr JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SÃO JOÃO BATISTA - MA. NO PERÍODO DE 26/07/2019. CONFORME PROCESSO N° 160970/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001041 | 25/07/2019 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO, Dr JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO, EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE VIANA E SÃO JOÃO BATISTA - MA. NO PERÍODO DE 26/07/2019. CONFORME PROCESSO N° 160970/2019
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2019NE001041 | 25/07/2019 | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCI
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2019NL003170 | 26/07/2019 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043181 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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