CPF/CNPJ:
00025249282334
Emissão:
19/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
196051/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA NOS DIFERENTES CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA - UEMASUL E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA-RR-UFRR NA CIDADE DE BOA VISTA-RR NO PERÍODO DE 22 A 26/09/20196
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001497 | 19/09/2019 | 1.663,50 | 1.663,50 | 1.663,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA NOS DIFERENTES CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA - UEMASUL E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA-RR-UFRR NA CIDADE DE BOA VISTA-RR NO PERÍODO DE 22 A 26/09/20196
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2019NE001497 | 19/09/2019 | 1.663,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA NOS DIFERENTES CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM ENTRE
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2019NL004433 | 19/09/2019 | 0,00 | 1.663,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044083 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.663,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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