CPF/CNPJ:
00024006840225
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
174383/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU MIRIM E SANTA RITA NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001152 | 12/08/2019 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU MIRIM E SANTA RITA NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2019
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2019NE001152 | 12/08/2019 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS EM VIAGEM AS CIDADES DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU MIRIM E SANTA RITA NO
|
2019NL003432 | 12/08/2019 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034315 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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