CPF/CNPJ:
00019833083315
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
58955/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A SITUAÇÃO DOS ATIVOS E DAS DIVIDAS DAS COHABS QUE REALIZAR-SE NA CIDADE DE CAMPINAS-SP NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2019 CONFORME MEMO Nº 015/2019-SEGOV DE 20/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000375 | 25/03/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A SITUAÇÃO DOS ATIVOS E DAS DIVIDAS DAS COHABS QUE REALIZAR-SE NA CIDADE DE CAMPINAS-SP NO PERÍODO DE 27 A 29/03/2019 CONFORME MEMO Nº 015/2019-SEGOV DE 20/03/2019.
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2019NE000375 | 25/03/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A SITUAÇÃO DOS ATIVOS E DAS DIVIDAS DAS COHABS QUE REALIZAR-S
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2019NL000919 | 25/03/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003245 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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