CPF/CNPJ:
00004001159309
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0273764/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. SUELVISSON PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 25 A 30/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0273764/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002205 | 11/12/2019 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. SUELVISSON PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 25 A 30/12/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0273764/2019.
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2019NE002205 | 11/12/2019 | 5.007,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. SUELVISSON PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR, SR. FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE
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2019NL006397 | 11/12/2019 | 0,00 | 5.007,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067126 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.007,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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