CPF/CNPJ:
00004001159309
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
131053/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS. VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, ENTRE 20 A 23/06/19__OBJETIVO: CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.__PROCESSO Nº 131053/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000846 | 18/06/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS. VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, ENTRE 20 A 23/06/19__OBJETIVO: CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.__PROCESSO Nº 131053/2019
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2019NE000846 | 18/06/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO: DIARIAS. VIAGEM AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS/MA, ENTRE 20 A 23/06/19__OBJETIVO: CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR.__PROCESS
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2019NL002670 | 18/06/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023017 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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