CPF/CNPJ:
00003604878314
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
107413/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO III CURSO DE TERCEIRIZAÇÃO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEGUNDO A NOVA IN 05/2017 E REFORMA TRABALHISTA NO PERIODO DE 27/05 A 31/05/2019 - NA CIDADE DE BRASILIA/DF - PROC: 107413/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000666 | 22/05/2019 | 1.768,50 | 1.768,50 | 1.768,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO III CURSO DE TERCEIRIZAÇÃO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEGUNDO A NOVA IN 05/2017 E REFORMA TRABALHISTA NO PERIODO DE 27/05 A 31/05/2019 - NA CIDADE DE BRASILIA/DF - PROC: 107413/2019.
|
2019NE000666 | 22/05/2019 | 1.768,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO III CURSO DE TERCEIRIZAÇÃO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS SEGUNDO
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2019NL002107 | 22/05/2019 | 0,00 | 1.768,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016390 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.768,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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