CPF/CNPJ:
00002226210369
Emissão:
04/12/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0266340/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. ANDRÉ RIBEIRO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0266340/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002063 | 04/12/2019 | 445,50 | 445,50 | 445,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. ANDRÉ RIBEIRO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 04 A 07/12/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0266340/2019.
|
2019NE002063 | 04/12/2019 | 445,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. ANDRÉ PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. GOVERNADOR SR. FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO
|
2019NL006060 | 04/12/2019 | 0,00 | 445,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065359 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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