CPF/CNPJ:
00001995696307
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0254718/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA TAMIRES PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019 NA CIDADE DE CAXIAS - MA CONFORME PROCESSO Nº 0254718/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001962 | 21/11/2019 | 337,50 | 337,50 | 337,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA TAMIRES PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019 NA CIDADE DE CAXIAS - MA CONFORME PROCESSO Nº 0254718/2019.
|
2019NE001962 | 21/11/2019 | 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA A SRA. ANA TAMIRES PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÕES DO SELO UNICEF A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2019 N
|
2019NL005787 | 21/11/2019 | 0,00 | 337,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061092 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 337,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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