CPF/CNPJ:
00001809010365
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
90197/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERIODO DE 05/05 A 11/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000513 | 30/04/2019 | 2.105,50 | 2.105,50 | 2.105,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERIODO DE 05/05 A 11/05/2019
|
2019NE000513 | 30/04/2019 | 2.105,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - NO PERÍODO DE 05/
|
2019NL001626 | 02/05/2019 | 0,00 | 2.105,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010868 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.105,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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