CPF/CNPJ:
00001028209371
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
81622/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE 23/04/2019 A 27/04/2019. 4,5 DIARIAS. PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL CP³P EM CONCESSÕES E PPPs. PROCESSO Nº 81622/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000451 | 22/04/2019 | 1.648,50 | 1.648,50 | 1.648,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE 23/04/2019 A 27/04/2019. 4,5 DIARIAS. PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL CP³P EM CONCESSÕES E PPPs. PROCESSO Nº 81622/2019
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2019NE000451 | 22/04/2019 | 1.648,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS. VIAGEM PARA FORTALEZA-CE ENTRE 23/04/2019 A 27/04/2019. 4,5 DIARIAS. PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL CP³P EM CONCESSÕES
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2019NL001423 | 22/04/2019 | 0,00 | 1.648,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008936 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.648,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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