CPF/CNPJ:
00000982112343
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
261833/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR EM AGENDA DO GOVERNO NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS-MA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001994 | 28/11/2019 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR EM AGENDA DO GOVERNO NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS-MA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2019.
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2019NE001994 | 28/11/2019 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEVAR A SERVIDORA DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GOVERNADOR EM AGENDA DO GOVERNO NA CIDADE DE PRESIDENTE VARG
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2019NL005838 | 28/11/2019 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062757 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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