CPF/CNPJ:
00000982112343
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0222985/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. UITAMAR FERREIRA PARA ACOMPANHAR A SRA. CARLIANA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA PARA VISITAR A CASA DE FARINHA E COMUNIDADES NO DIA 10/102019 CONFORME PROCESSO Nº 0221875/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001623 | 09/10/2019 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. UITAMAR FERREIRA PARA ACOMPANHAR A SRA. CARLIANA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA PARA VISITAR A CASA DE FARINHA E COMUNIDADES NO DIA 10/102019 CONFORME PROCESSO Nº 0221875/2019.
|
2019NE001623 | 09/10/2019 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA O SR. UITAMAR FERREIRA PARA ACOMPANHAR A SRA. CARLIANA EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - MA PARA VISITAR A CASA
|
2019NL004898 | 09/10/2019 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049225 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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