CPF/CNPJ:
00000683516310
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4283/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES/MA. NO PERÍODO 14/01 A 15/01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES/MA. NO PERÍODO 14/01 A 15/01/2019.
|
2019NE000109 | 30/01/2019 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho de Anulação 2
|
2019NS000008 | 08/04/2019 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução da diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000404, 110124-00001 2019NL001248
|
2019NE000404 | 08/04/2019 | -214,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução da diaria de Ellen Quitanilha_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000477, 110124-00001 2019NL001472
|
2019NE000477 | 24/04/2019 | -214,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR FLAVIO DINO NO MUNICÍPIO DE PAULINO NEVES/MA. NO PERÍODO 14/01
|
2019NL000101 | 30/01/2019 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho de Anulação 2
|
2019NS000008 | 08/04/2019 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução da diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000404, 110124-00001 2019NL001248
|
2019NE000404 | 08/04/2019 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução da diaria de Ellen Quitanilha_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000477, 110124-00001 2019NL001472
|
2019NE000477 | 24/04/2019 | 0,00 | -214,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000514 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho de Anulação 2
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000008 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução da diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000404, 110124-00001 2019NL001248
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2019NE000404 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -214,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução da diaria de Ellen Quitanilha_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2019NE000477, 110124-00001 2019NL001472
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2019NE000477 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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