CPF/CNPJ:
00000667467360
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211878/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019-SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001553 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019-SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDADE DE VIANA/MA NO PERIODO DE 27 A 28/09/2019
|
2019NE001553 | 25/09/2019 | 119,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INFORMADO ERRADO
|
2019NE001559 | 26/09/2019 | -119,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº01/2019-SEGOV/MA ENTRE A SEGOV E SSP/MA NA CIDAD
|
2019NL004610 | 26/09/2019 | 0,00 | 119,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INFORMADO ERRADO
|
2019NL004635 | 26/09/2019 | 0,00 | -119,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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