CPF/CNPJ:
00000609442341
Emissão:
09/09/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
197844/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 11/09/2019. MEMORANDO 261/2019 - AF/GMG. PROCESSO 197844/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001409 | 09/09/2019 | 181,50 | 181,50 | 181,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - GO. NO PERÍODO DE 11/09/2019. MEMORANDO 261/2019 - AF/GMG. PROCESSO 197844/2019.
|
2019NE001409 | 09/09/2019 | 181,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLÁVIO DINO, EM V
|
2019NL004178 | 09/09/2019 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041799 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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