CPF/CNPJ:
00000609442341
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
182241/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001218 | 21/08/2019 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 21 A 22/08/2019.
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2019NE001218 | 21/08/2019 | 544,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM A CIDADE
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2019NL003657 | 21/08/2019 | 0,00 | 544,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036346 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 544,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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