CPF/CNPJ:
00000332942325
Emissão:
01/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
167120/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 03 E 04/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001088 | 01/08/2019 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI NO PERÍODO DE 03 E 04/08/2019.
|
2019NE001088 | 01/08/2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDÃO, EM VIAGEM AO MUNICÍ
|
2019NL003260 | 02/08/2019 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032435 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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