CPF/CNPJ:
00000332942325
Emissão:
01/02/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2277/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TUMTUM E CAXIAS NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000195 | 01/02/2019 | 626,50 | 626,50 | 626,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TUMTUM E CAXIAS NO PERÍODO DE 03 A 08/01/2019
|
2019NE000195 | 01/02/2019 | 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA PARA O SERVIDOR COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO DR CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS M
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2019NL000230 | 01/02/2019 | 0,00 | 626,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000486 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 626,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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