CPF/CNPJ:
00000183797370
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
178230/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍODO DE 17 A 22/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001189 | 15/08/2019 | 2.056,50 | 2.056,50 | 2.056,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍODO DE 17 A 22/08/2019
|
2019NE001189 | 15/08/2019 | 2.056,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE SÃO PAULO-SP E TERESINA-PI NO PERÍO
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2019NL003585 | 16/08/2019 | 0,00 | 2.056,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035447 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.056,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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