CPF/CNPJ:
00000138028362
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
131047/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE QUATRO DIARIAS PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 19/06 A 23/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000850 | 18/06/2019 | 568,50 | 568,50 | 568,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIAS PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 19/06 A 23/06/2019.
|
2019NE000850 | 18/06/2019 | 568,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIAS PARA COORDENAR E CUMPRIR AGENDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 19/06 A 23/06/
|
2019NL002687 | 19/06/2019 | 0,00 | 568,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023149 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 568,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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