CPF/CNPJ:
00000138028362
Emissão:
07/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
44203/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de Diárias. Viagem para Imperatriz-MA entre 07 a 11/03/2019. 4,5 Diárias. Cumprir Agenda do Gabinete Militar do Governador no Município de Imperatriz-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000254 | 07/03/2019 | 523,50 | 523,50 | 523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Imperatriz-MA entre 07 a 11/03/2019. 4,5 Diárias. Cumprir Agenda do Gabinete Militar do Governador no Município de Imperatriz-MA.
|
2019NE000254 | 07/03/2019 | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Diárias. Viagem para Imperatriz-MA entre 07 a 11/03/2019. 4,5 Diárias. Cumprir Agenda do Gabinete Militar do Governador no Município de Imp
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2019NL000332 | 07/03/2019 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000442 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 523,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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