CPF/CNPJ:
00017907659353
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
000226
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
189979/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a concessão de diárias em favor do servidor Nilton José Dias Pereira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviços referente ao Programa Travessia nos municípios de Pinheiro, Bacabal, Caxias e Presidente Dutra, no período de 16 a 21 de setembro/2019, conforme processo nº 0189979/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000165 | 11/09/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a concessão de diárias em favor do servidor Nilton José Dias Pereira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviços referente ao Programa Travessia nos municípios de Pinheiro, Bacabal, Caxias e Presidente Dutra, no período de 16 a 21 de setembro/2019, conforme processo nº 0189979/2019.
|
2019NE000165 | 11/09/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a concessão de diárias em favor do servidor Nilton José Dias Pereira para realizar verificação a cerca da efetividade dos serviço
|
2019NL001085 | 11/09/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042381 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
