CPF/CNPJ:
00096366516391
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241605/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 241605/2019, concessão de 07 diárias conforme Memorando nº. 048/2019 para Precursora política do Governador nos Municípios de Barreirinhas e Arame/Ma, no período de 05 À 11/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000878 | 07/11/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241605/2019, concessão de 07 diárias conforme Memorando nº. 048/2019 para Precursora política do Governador nos Municípios de Barreirinhas e Arame/Ma, no período de 05 À 11/11/2019.
|
2019NE000878 | 07/11/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 241605/2019, concessão de 07 diárias conforme Memorando nº. 048/2019 para Precursora política do Governador nos Municípios d
|
2019NL003532 | 07/11/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056312 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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