CPF/CNPJ:
00095163999320
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155428/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS BRANDÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E LAGO DO JUNCO, NO PERÍODO DE 23-25/07/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155428/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000478 | 19/07/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS BRANDÃO NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E LAGO DO JUNCO, NO PERÍODO DE 23-25/07/2019, CONFORME O PROCESSO N° 155428/2019.
|
2019NE000478 | 19/07/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO CARLOS BRANDÃO NOS MUNICÍPIOS DE
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2019NL001789 | 19/07/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029232 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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