CPF/CNPJ:
00081305834372
Emissão:
11/10/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
224663/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do Processo nº. 224663/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 166/2019 para Representar a SECAP na Oficina Técnica do Consórcio Amazônia Legal em Brasilia/DF no período de 15 à 18/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000821 | 11/10/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 224663/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 166/2019 para Representar a SECAP na Oficina Técnica do Consórcio Amazônia Legal em Brasilia/DF no período de 15 à 18/10/2019.
|
2019NE000821 | 11/10/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Processo nº. 224663/2019, concessão de 04 diárias conforme Memorando nº. 166/2019 para Representar a SECAP na Oficina Técnica do Consórci
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2019NL003295 | 11/10/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049870 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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