CPF/CNPJ:
00064415600387
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169302/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO VIVE-GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, LAGO DA PEDRA, BARRA DO CORDA E FERNANDO FALCÃO - MA, NO PERÍODO DE 06 Á 08/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000516 | 06/08/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO VIVE-GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, LAGO DA PEDRA, BARRA DO CORDA E FERNANDO FALCÃO - MA, NO PERÍODO DE 06 Á 08/08/2019.
|
2019NE000516 | 06/08/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO VIVE-GOVERNADOR, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, LAGO DA PEDRA, BAR
|
2019NL002046 | 06/08/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033096 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
