CPF/CNPJ:
00064415600387
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
38174/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO, NO PERÍODO 14 Á 15/06/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000341 | 12/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO, NO PERÍODO 14 Á 15/06/2016
|
2019NE000341 | 12/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA INSTITUCIONAL DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO, NO P
|
2019NL001391 | 12/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021977 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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