CPF/CNPJ:
00057168202391
Emissão:
05/12/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
264402/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM, CODÓ, BACABAL E SUCUPIRA DO NORTE-MA; NO PERÍODO DE 16-21/12/2019; PROCESSO N°264402/2019;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001062 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NOS MUNICIPIOS DE SÃO BENTO E VITORIA DO MEARIM, CODÓ, BACABAL E SUCUPIRA DO NORTE-MA; NO PERÍODO DE 16-21/12/2019; PROCESSO N°264402/2019;
|
2019NE001062 | 05/12/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: canelamento de empenho pago devido a devolução de diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001095, 110121-00001 2019NL004507
|
2019NE001095 | 19/12/2019 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, PARA A COBERTURA JORNALISTICA PARA ENTREGA DA AMPLIAÇÃO DA UEMA , NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, ESCOLA E HOSPITAL; NO
|
2019NL004200 | 05/12/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: canelamento de empenho pago devido a devolução de diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001095, 110121-00001 2019NL004507
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2019NE001095 | 19/12/2019 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066715 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: canelamento de empenho pago devido a devolução de diaria_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110121-00001 2019NE001095, 110121-00001 2019NL004507
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2019NE001095 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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