CPF/CNPJ:
00047118938300
Emissão:
10/05/2019
Plano Interno:
000210
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
95124/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO 10 A 12/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000218 | 10/05/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO 10 A 12/05/2019
|
2019NE000218 | 10/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA, NO PERÍODO 10 A 12/
|
2019NL000881 | 10/05/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013876 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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